POLAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SATIN ALMA NASIL?

POLAT MAKİNA SANAYİ VE A.Ş. sistem olarak SAP sistemini kullanmaktadır. Firmanın kayıtları SAP sistemi ile yapılmaktadır.

işleyiş hakkında bilgi vermek gerekirse :

TALEP ONAY SÜRECİ

 

SATINALMA DEPARTMANINA DİĞER DEPARTMANLARDAN GELEN TALEPLER İÇİN SAP SİSTEMİNDE İLGİLİ EKRANA GİRİLİR.ONAY KODU  ONAY GRUBU EKRAN YÜRÜTÜLÜR.EĞER TALEPLER TERMİNLİ İSE ONAY İLK TERMİN TARİHİNDEN BAŞLAYARAK VERİLİR.EĞER TERMİNLİ DEĞİL İSE GÜNLÜK OLARAK ONAY VERİLİR.

 

TALEBİN TEKLİFE ÇEVRİLMESİ

 

ONAYLANAN TALEPLER 1000--- NUMARASINA GÖRE İLGİLİ EKRANA EKRANINA TARİH GÜNCEL OLARAK YAZILIR.SA ORG :S010SATINALMA GRUBU: SATIN ALMA REFERANSI TIKLANIR.TALEP NUMARASI(1000---)YAZILIR VE YÜRÜTÜLÜR.TALEP NUMARASINDAKİ MALZEMELER HANGİ TEDARİKÇİDEN TEMİN EDİLECEKSE O FİRMAYA TEKLİF HAZIRLANIR.

 

TEKLİFİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

FİRMALARDAN GELEN FİYAT TEKLİFLERİ İLGİLİ EKRANINA 6000--- NOLU TEKLİF NUMARASI İLE GİRİLİR VE KAYIT YAPILIR. DAHA SONRA İLGİLİ EKRANINA TEKLİF KARŞILAŞTIRMASI VE TUTARI GÖSTEREN BİLGİLER NETİCESİNDE EN UYGUN FİYAT VEREN FİRMA TESPİT EDİLİR.

SİPARİŞİN AÇILMASI

SAP SİSTEMİNDE İLGİLİ EKRAN KULLANILIR. EĞER YURTİÇİ ALIM SÖZ KONUSU İSE  YURTİÇİ SATINALMA, YURTDIŞI ALIM SÖZ KONUSU İSE YURTDIŞI SATINALMA YAPILIR. SA ORG. İSE YURTİÇİ OLDUĞUNDA S010,YURTDIŞI OLDUĞUNDA İSE S020.SATINALMA MAL GRUBU TEMEL ALIMLARDA 100 YARIMCI MALZEME ALIMLARINDA 101 KIRTASİYE VE YEMEKHANE ALIMLARINDA 102 OLARAK İŞARETLENİR. TEDARİKÇİ İSİMİ, EVRAK TARİHİ, ÖDEME KOŞULU GİRİLİR. MALZEME GİRİŞLERİ YAPILIR.TEYİTLER KONTROL EDİLİR.SON KONTROL YAPILDIKDAN SONRA KAYIT YAPILIR.45000---- NOLU SİPARİŞ NUMARASI ELDE EDİLİR.

 

MAL GİRİŞİ

 

SAP SİSTEMİNDE İLGİLİ EKRANINA GİRİLİR 45000--- NOLU SATINALMA SİPARİŞ NUMARASINA GÖRE GİRİŞ YAPILIR. TARİH, FATURA VEYA İRSALİYE NUMARASI YAZILIR. HANGİ DEPOYA ALINMIŞ İSE ONA GÖRE DEPO KODU GİRİLİR. KALİTE KONTROL STATÜSÜNE GİRECEK OLAN MALZEMELER(SAC, DÖKÜM, VB.) TEYİT ZORUNLULUĞU OLACAKTIR. SON KONTROL YAPILDIKTAN SONRA KAYIT YAPILIR.

 

FATURA GİRİŞİ

 

SAP SİSTEMİNDE İLGİLİ EKRANINA EKRANINA GİRİLİR. FATURAVEYA İRSALİYELİ FATURAYA GÖRE FATURA TARİHİ VE KAYIT TARİHİ DEĞİŞTİRİLİR. REFERANS NO OLARAK FATURA NO GİRİLİR. VERGİ HESAPLAMASI İÇİN TUTARININ KDV YÜZDESİ GİRİLİR. SİPARİŞ NO(45000---) YAZILIR VE DAHA ÖNCEKİ ADIMLARDA GİRMİŞ OLDUĞUMUZ BÜTÜN BİLGİLER EKRANA GELİR KONTROL EDİLİR. TUTAR VE VERGİ ORANI TUTTURULDUĞUNDA İŞLEM DOĞRU YAPILDIĞINDA EMİN OLUNUR VE KAYIT YAPILIR.